| Progetto Muriamo il Bullismo Art.6 DM 174 Promozione della Pratica Sportiva a.s.2019/2020 |
814418386A |
53260.00 |
2019-12-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| imponibile su b.o.n.20 del 05.12.2016 |
Z061C5DC25 |
711.24 |
2016-12-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.n.41 prot.7118 del 18/10/19 acquisto carta fotocopie f.to A3 |
Z082A3DB98 |
114.00 |
2019-10-22 - 2019-10-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso su contratto n. 292 del 29.11.2018 Progetto Ippoterapia |
Z0A2604AB4 |
2650.00 |
2018-11-29 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.16/2019 del 25.01.2019 |
Z0B26DBF5C |
396.00 |
2019-02-15 - 2019-02-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n.5/001 del 20.02.19 - acconto |
Z0C2736DAA |
5464.00 |
2019-02-22 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. 69/PA del 27.11.2015 al netto IVA 22% |
Z0F1746DE2 |
61.82 |
2015-12-17 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.5 del 22.6.18 |
Z102416DBE |
84.92 |
2018-06-25 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| imponibile su fattura n. 161 del 06.03.2019 |
Z11275F524 |
1249.70 |
2019-03-08 - 2019-03-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| imponibile su noleggio scuolabus 16.11.2016 |
Z121C04203 |
54.54 |
2016-12-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. E140 del 26.7.2019 |
Z12290AC2E |
460.00 |
2019-08-01 - 2019-08-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. 231 del 28.5.2018 campo scuola Torino |
Z1322A1A84 |
12759.20 |
2018-06-14 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n.13E del 22.6.2015 - campo scuola sez.A Le Querce |
Z1913C760C |
2336.07 |
2015-06-23 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.31913567 del 31.5.2019 - Pon on the road modulo ask to us 1 |
Z1A26D5983 |
1144.23 |
2019-06-06 - 2019-06-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. V2/547391 del 20.5.2019 |
Z1D2860F53 |
533.96 |
2019-05-21 - 2019-05-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.29 del 5/9/2019 Acquisto registri infanzia e sostegno |
Z1F29A6D04 |
105.90 |
2019-09-06 - 2019-10-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 359 del 23.01.2019 Polizza n. 31191 |
Z2426C0AED |
7167.50 |
2019-02-15 - 2019-02-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. 31 del 5/9/2019 acquisto licenza software Gestione MAD fino al 31/12/2020 |
Z2429A6B6C |
150.00 |
2019-09-05 - 2019-10-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su b.o. n. 39 del 18.10.2018 |
Z252564054 |
2385.00 |
2018-10-18 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| imponibile su fattura n.V3-1082 del 16.5.2019 |
Z252853EAE |
409.84 |
2019-05-23 - 2019-05-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contr. di collaborazione n.308 prot.6710 del 9/10/19 Progetto "Alto Potenziale" |
Z252A1B77C |
1500.00 |
2019-10-29 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. E142 del 26.7.2019 |
Z27290AAFA |
1100.00 |
2019-08-01 - 2019-08-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura 8719349121 del 3/12/2019 Rendiconto 2104183177 spese postali Ottobe 2019 |
Z272A7D5D5 |
117.65 |
2019-12-04 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n.15036/15 del 21.11.2015 al netto IVA 22% |
Z2C17115E8 |
201.84 |
2015-11-27 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. FPA1/19 del 06.5.2019 |
Z2C280DFE4 |
120.00 |
2019-05-10 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. FPA 1/19 del 01.7.2019 |
Z2D2880C94 |
330.00 |
2019-07-04 - 2019-07-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.19601181 del 03.4.2019 |
Z3327CBBEE |
160.00 |
2019-04-05 - 2019-04-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Abbonamento rivista Noticie della Scuola 2019/2020 |
Z3429A6BD0 |
130.00 |
2019-09-16 - 2019-10-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo ordine 2629174 del 18.12.2015 al netto IVA 22% |
Z3617A5A65 |
655.74 |
2015-12-29 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. 33/PA del 18.5.2018 |
Z3922F5D23 |
880.00 |
2018-05-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su b.o.n.19 del 05.12.2016 |
Z3A1C5B537 |
484.43 |
2016-12-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.210E del 21.6.2018 |
Z3D241906C |
40.00 |
2018-06-25 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.31913570 del 31.5.2019 - Pon on the road modulo piccole guide ambientali |
Z3F26D58B3 |
1346.15 |
2019-06-06 - 2019-06-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n.19F025000310 del 01.02.2019 Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-326 ON THE ROAD Modulo "ask to us 2" |
Z4026F55D5 |
210.00 |
2019-02-15 - 2019-02-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contr. di collaborazione n.307 prot.6711 del 9/10/19 progetto "Giovani Domani - Sportello di ascolto" |
Z412A1B730 |
1000.00 |
2019-10-22 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. 43 prot.7412 del 25/10/19 Modello scheletro umano |
Z422A5A761 |
205.47 |
2019-10-25 - 2019-11-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. 6BIS del 12.7.2018 |
Z4724462C8 |
154.65 |
2018-07-20 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fatture n.V1/049411 e n.V2/554893 del 31.5.2019 e n.V2/559440 del 19.6.2019 |
Z472860FDC |
984.87 |
2019-06-20 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su contratto n. 282 del 12.9.2018 per assistenza comunicazione disabilità sensoriale a.s. 2018/2019 |
Z4824E2E1C |
16896.00 |
2018-09-26 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contratto 305 Prot.7366 del 24/10/2019 Progetto Orientamento sc. Secondatia I grado |
Z492A726AB |
630.00 |
2019-10-29 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n.644 del 15.7.2015 al netto IVA 22% |
Z4B1558115 |
850.08 |
2015-07-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso su contratto n.299 del 22.5.2019 Formazione D.Lgs 81/2008 |
Z4D2886B7C |
1200.00 |
2019-05-23 - 2019-12-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.V3-13126 del 06.6.2019 |
Z4D28B6745 |
153.79 |
2019-06-12 - 2019-06-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su contratto n.298 del 22.5.2019 Consulenza D.Lgs 81/2008 |
Z4F2886C06 |
983.61 |
2019-05-23 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contratto n. 289 del 16.10.2018 Progetto Orientamento |
Z502555DAA |
700.00 |
2018-10-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. FPA2/19 del 06.5.2019 |
Z502817CAA |
52.50 |
2019-05-10 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso Progetto Summer Stem II edizione Contratto n. 300 del 21.6.2019 |
Z5028ECEBC |
2800.00 |
2019-06-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. 201 del 21.3.2018 |
Z5122CB933 |
1221.00 |
2018-03-23 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. V3-13019 del 05.6.2019 |
Z5228B689E |
62.70 |
2019-06-12 - 2019-06-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. 39 prot. 7026 del 16/10/19 cancelleria per uffici |
Z522A351AF |
110.38 |
2019-10-22 - 2019-10-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| imponibile su b.o. n.53 del 07.12.2018 fattura n.184/PA del 11.12.2018 |
Z54262DCEF |
792.00 |
2018-12-10 - 2019-01-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contratto di collab. 306 prot.6708 del 9/10/19 Progetto Ippoterapia "Sport Equestri come strumento di integrazione" |
Z562A1B6F7 |
2650.00 |
2019-10-29 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.1070/2019 del 14.5.2019 |
Z582857696 |
213.78 |
2019-05-14 - 2019-05-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fatture n.33/PA, n.34/PA, n.35/PA e n. 36/PA del 15.5.2019 |
Z59285FB38 |
1780.00 |
2019-05-16 - 2019-12-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Corso Formazione per software gestionale MAD |
Z5929A886A |
200.00 |
2019-09-19 - 2019-10-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.1251/PA del 19.6.18 |
Z5A23F4322 |
371.96 |
2018-06-20 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| imponibile su fattura n. V2/526308 del 21.3.2019 |
Z5B27A4481 |
588.00 |
2019-03-25 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso Progetto Giovani Domani - Alto Potenziale Cognitivo contratto n.284 del 19.9.2018 |
Z5C24F86BE |
800.00 |
2018-09-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. 189 del 02.5.2019 viaggio istruzione TORINO in pullman |
Z5C2669043 |
27699.20 |
2019-05-29 - 2019-05-31 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| Fatt.3013/2019 del 7/12/2019 acquisto materiale igienico sanitario plessi istituto |
Z5C2AF5A12 |
2029.86 |
2019-12-09 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. 134/FE del 28.5.2019 |
Z5D28713BB |
6521.31 |
2019-05-28 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n.21/2018 del 24.7.2018 |
Z5E2403C45 |
1580.00 |
2018-07-25 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. 2018/0/1533 del 18.12.2018 servizio scuolabus 21-22/11/2018 |
Z60257E916 |
218.18 |
2018-12-14 - 2019-01-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.V2/585376 del 17.9.2018 |
Z6924D70F3 |
537.96 |
2018-09-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fatture n.SL-FN-37316 del 14.10.16, n.SL-FN-37817 del 17.10.16 e n.SL-36-4387 del 23.11.2016 |
Z6A1B58010 |
25697.56 |
2016-11-29 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. E105 del 27.6.2019 |
Z6D2864C1B |
2980.00 |
2019-06-28 - 2019-07-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.31913569 del 31.5.2019 - Pon on the road modulo piccole guide |
Z7126D5778 |
538.46 |
2019-06-06 - 2019-06-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n.131 del 26.3.2015 |
Z7213D61D1 |
1721.31 |
2015-03-27 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n.45 prot.7560 del 29/10/2019 acquisto notebook |
Z742A63F1A |
320.00 |
2019-10-29 - 2019-11-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fatture n.58/PA - 59/PA -60/PA e 61/PA del 15.5.2018 |
Z782382B8C |
1780.00 |
2018-05-17 - 2019-02-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. 184/2019 del 17.5.2019 |
Z78286A45F |
165.00 |
2019-05-22 - 2019-05-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.41827 del 26.4.2019 |
Z7B27E8696 |
81.50 |
2019-05-02 - 2019-05-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.n.34 del 1/10/2019 Assistenza e aggiornamento pacchetto Axios Diamond 2020 |
Z7D29F9A74 |
2385.00 |
2019-10-01 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contratto di collaborazione n.303 prot.6705 del 9/10/2019 progetto Scacchi a.s.2019/2020 |
Z7D2A1B6B1 |
3200.00 |
2019-10-22 - 2019-12-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. 49 del 5/12/2019 acquisto radioregistratori e inchiostro stampante |
Z7F2B013FD |
361.96 |
2019-12-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. FPA_ES-177_19 del 08-4-2019 |
Z802776E25 |
200.00 |
2019-04-09 - 2019-04-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| imponibile su b.o.n.del 19.12.2016 |
Z811C95735 |
245.74 |
2016-12-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| compenso ESPERTO progetto 10.2.5A-FSEPON-LA 2018-75 I TESORI DI FORMELLO modulo "ti presento l'archeologo" fattura n.3/1 del 10.7.2019 |
Z862922979 |
2100.00 |
2019-07-23 - 2019-10-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fatture n.2 del 29.01.19, n.5 del 07.02.19 e n.6 del 13.02.19 |
Z8725C6BCE |
30247.27 |
2019-02-15 - 2019-12-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. E103 del 27.6.2019 |
Z8928649D9 |
6600.00 |
2019-06-28 - 2019-07-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. 50 del 12/12/2019 acquisto Test Tedi Math progetto "Imparo Facile-Educazione alla Cittadinanza attiva" |
Z892B29EC6 |
359.10 |
2019-12-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. 42 prot.7410 del 25/10/19 Toner per fax plesso Le Rughe |
Z8A2A5A |
88.00 |
2019-10-25 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su b.o. n.54 del 11.12.2018 fattura n. 123/PA del 18.12.2018 |
Z8C263C8A2 |
60.00 |
2018-12-11 - 2019-01-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su contratto n.275 del 02.02.2018 Progetto Sportello d'Ascolto |
Z8D2204147 |
2000.00 |
2018-02-08 - 2019-01-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. 5/2019 del 22.02.2019 |
Z8D2727805 |
880.00 |
2019-02-25 - 2019-03-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n.78/PA del 26.11.2015 al netto IVA 22% |
Z8E17432F8 |
81.97 |
2015-11-27 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contr.301 prot.5281 del 4/9/2019 Convenzione per assistenza alunni con disabilità sensoriale 2019/2020 |
Z8F29A34EC |
15236.57 |
2019-10-11 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. E25 del 26.6.2019 |
Z9127D79FC |
800.00 |
2019-06-26 - 2019-07-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.51/PA del 19.6.2019 |
Z9128D146A |
135.00 |
2019-06-20 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.31913568 del 31.5.2019 - Pon on the road modulo ask to us 2 |
Z9426D5A0A |
942.31 |
2019-06-06 - 2019-06-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n.1042 del 26.11.2015 al netto IVA 22% |
Z99172858C |
775.33 |
2015-11-27 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. E141 del 26.7.2019 |
Z9E290ABAD |
799.00 |
2019-08-01 - 2019-08-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.n.34 del 27/9/2019 Acquisto LIM-Notebook e stampante per scuola prim. Rodari |
Z9E29EA568 |
2266.00 |
2019-10-11 - 2019-11-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| IMPONIBILE SU FATTURA N. 19 DEL 18/3/2016 PER NOLEGGIO BUS DEL 18/3/2016 PER COMANDO GENERALE ALLA GUARDIA DI FINANZA |
ZA17B4504 |
260.00 |
2016-04-07 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contr.di collab.n.309 prot.6706 del 9/10/19 Laboratorio lingua inglese scuola primaria |
ZA22A1B6DC |
11900.00 |
2019-10-29 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n.6472 del 15.12.2015 al netto IVA 22% |
ZA617482F9 |
9098.36 |
2015-12-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo ordine 2628979 del 18.12.2015 al netto IVA 22% |
ZA617A583A |
1614.75 |
2015-12-29 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.380 del 12.6.2019 |
ZA628C850B |
1660.90 |
2019-06-13 - 2019-06-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. 6 del 21.6.18 |
ZA723D7D57 |
55.33 |
2018-06-25 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su contratto n. 278 del 08.5.2018 incarico DPO |
ZAC23796CE |
750.00 |
2018-11-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. 153IE del 02.4.2019 |
ZB02776D5B |
100.00 |
2019-04-05 - 2019-04-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fatture n. 320N del 27.3.2018 e n. 357N del 04.4.2018 |
ZB122F95FE |
440.00 |
2018-04-10 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.556 del 18.9.2018 |
ZB124C9DF2 |
1258.50 |
2018-09-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. 33IE del 11.02.2019 corso formazione medio rischio |
ZB12724103 |
360.00 |
2019-02-15 - 2019-02-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.38 del 10/10/2019 Software Pago In Rete |
ZB22A1CBD7 |
200.00 |
2019-10-11 - 2019-10-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n.19F025000309 del 01.02.2019 Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-326 ON THE ROAD Modulo "ask to us 1" |
ZB326F5574 |
399.75 |
2019-02-15 - 2019-02-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.41828 del 26.4.2019 |
ZB327E86F9 |
69.67 |
2019-05-02 - 2019-05-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 61/PA DEL 23/03/2016 PER PACCHETTO TURISTICO COMPRENSIVO DI SERVIZIO ACCOGLIENZA, PRENOTAZIONE NOLEGGIO BATTELLO, VISITA GUIDATA AGLI SCAVI DI OSTIA ANTICA DEL 26/4/2016 PER 98 ALUNNI + 5 CON CERTIFICAZIONE 104 |
ZB619169FB |
1862.00 |
2016-03-31 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.79/PA del 05.7.2018 |
ZB6240735D |
810.00 |
2018-07-06 - 2019-01-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. 31/PA del 10.5.2019 |
ZB7285F142 |
218.96 |
2019-05-13 - 2019-05-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.940 del 07.12.2016 |
ZBA1C57E7E |
1027.50 |
2016-12-12 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| imponibile su b.o.n.21 del 06.12.2016 |
ZBA1C61C59 |
581.31 |
2016-12-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.33 acquisto volume La Rendicontazione Sociale" |
ZBA29E22B5 |
29.00 |
2019-09-24 - 2019-10-02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| COD. CLIENTE 12197 Abbonamento Congiunto ANNO 2019 Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola |
ZBB2581B1B |
140.00 |
2018-10-26 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. 36 del 9/10/2019 acquisto toner per fax plesso "Rossellini" |
ZBB2A1750B |
60.00 |
2019-10-11 - 2019-11-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| COD. CLIENTE 12197 Abbonamento Congiunto ANNO 2020 Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola |
ZBB2A766BB |
140.00 |
2019-09-24 - 2019-11-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo ordine 2629308 del 18.12.2015 al netto IVA 22% |
ZBC17A5C32 |
1639.34 |
2015-12-29 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su contratto n.293 del 29.11.2018 Progetto Pet Therapy |
ZC02604BB7 |
4758.00 |
2018-11-29 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| imponibile su b.o.n.16 del 01.12.2016 |
ZC31C51BEE |
458.36 |
2016-12-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.44 del 25/10/19 Corso formazione programma Pago in Rete |
ZC32A5B58F |
220.00 |
2019-10-25 - 2019-11-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n.154/2019-ORG del 08.3.2019 - acconto Campo Scuola Velico |
ZC427648AF |
11685.00 |
2019-03-12 - 2019-05-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fatt.99/PA del 16/12/19 Noleggio fotocop.Uffici matr.W524J400476 Ricoh trim 18/12/19-17/3/20 |
ZC528DBE98 |
270.00 |
2019-12-18 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. 179E del 09.5.2019 |
ZC62854F9A |
70.00 |
2019-05-13 - 2019-05-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. 52/PA del 25.6.2019 |
ZC628DBE98 |
540.00 |
2019-06-26 - 2019-10-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. E104 del 27.6.2019 |
ZCB2864AF8 |
4303.00 |
2019-06-28 - 2019-07-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n.187 del 10.04.2019 saldo viaggio istruzione TORINO in treno |
ZCD2668D62 |
10633.00 |
2019-05-27 - 2019-05-31 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| saldo fattura n.114 del 29.12.2015 al netto IVA 22% |
ZCE12A00EE |
73.77 |
2015-12-30 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n.FPA 333/19 del 13/12/2019 uscita didattica al Teatro Verde del 13/12/2019 |
ZD02A99B42 |
901.82 |
2019-12-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su b.o. n.56 del 20.12.2018 fattura n. 819 del 21.12.2018 |
ZD12670EE7 |
181.50 |
2018-12-20 - 2019-01-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.4307652 del 06.6.2019 |
ZD528B5CDD |
57.34 |
2019-06-11 - 2019-06-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contratto n. 288 del 11.10.2018 Progetto EDUCHANGE |
ZDC2547E98 |
549.00 |
2018-10-11 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n.153/2019-ORG del 08.3.2019 - acconto Viaggio Istruzione Cilento e Paestum |
ZDC2668E7C |
8400.00 |
2019-03-12 - 2019-04-08 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| saldo contratto n.219 del 04.11.2015 al netto IVA 22% |
ZDD16EFA50 |
1516.39 |
2015-12-28 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| premio totale di polizza n. 730010/24331 periodo di assicurazione dal 10/2/2016 al 10/2/2017 |
ZDD192210E |
6272.00 |
2016-04-19 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contr.304 prot.6813 del 11/10/2019 Convenzione per assistenza alunni con disabilità sensoriale 2019/2020 |
ZDE2A22A0F |
5078.86 |
2019-10-11 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.31913571 del 31.5.2019 - nota credito n.31916419 del 31.5.2019 Progetti Ampliamento POF |
ZDF2890C6A |
1998.46 |
2019-06-11 - 2019-06-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su b.o.n.47 del 21.11.2018 |
ZE225DC201 |
819.67 |
2018-11-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.1580/PA del 14.9.2018 |
ZE324D91D5 |
239.90 |
2018-09-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fatt.75/pa del 1/10/2019 stampe colore e B/N |
ZE32A0761E |
146.60 |
2019-10-04 - 2019-10-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| imponibile su b.o.n.17 del 01.12.16 |
ZE41C51CFB |
97.54 |
2016-12-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n.3 del 03.02.2018 |
ZE4215D45C |
26187.27 |
2018-02-08 - 2019-01-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.37 del 9/10/19 acquisto cancelleria |
ZE82A18031 |
102.70 |
2019-10-11 - 2019-10-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n.SL-FN-37315 del 14.10.16 e n.SL-36-4388 del 23.11.16 |
ZEA1B57F44 |
4593.75 |
2016-11-29 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| pagamento imponibile fattura n. 1046E del 12/02/2016 per assistenza software axios gold 2016 |
ZEC187C6F8 |
1055.00 |
2016-02-23 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su pacchetto software diamond 2016/17 |
ZEF1B79ED0 |
2200.00 |
2016-12-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.n.40 prot.7029 del 16/10/19 materiale cancelleria corso formazione doc. neo assunti 2012/2013 |
ZEF2A351D7 |
92.29 |
2019-10-22 - 2019-10-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contr.310 prot.7769 del 5/11/2019 per incarico RPD e verifica adeguamento GDPR + Privacy for school |
ZF02A7A800 |
860.65 |
2019-11-19 - 2019-12-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Corso Formazione per Dirigenti Scolastici D.Lgs 81/2008 |
ZF325EA331 |
150.00 |
2018-11-23 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n.11 del 03-6-2015 al netto IVA 22% |
ZF414B4A9F |
350.41 |
2015-07-06 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| IMPONIBILE SU FATTURA N. 01/2016 DEL 01/02/2016 INCONTRO IN CLASSE IL CICLO DEL RICICLO E LE BUONE PRATICHE IVA E IVD |
ZF418422BD |
270.00 |
2016-02-23 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Imponibile su fattura n. FPA 3/19 del 15.7.2019 |
ZF628EA728 |
120.00 |
2019-07-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contr.302 prot.5701 del 20/9/2019 Convenzione per assistenza alunni con disabilità sensoriale 2019/2020 |
ZF929D4E42 |
10157.71 |
2019-10-11 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
